"נוהלי הבדיקה" - נוהלי בדיקה של טיוטות תשקיפים של חברות ושותפויות, שקבעה הרשות לפי סעיף 20א לחוק;

(4) בבקשה שמגישה שותפות מוגבלת המציעה יחידות השתתפות לראשונה לציבור - אישור עקרוני לפי תקנות חישוב המס בשותפויות חיפוש נפט, אישור חתום בידי המפקח שמונה לפי סעיף 65יז(א) לפקודת השותפויות, על הסכמתו העקרונית לשמש מפקח, ואישור חתום ביד הנאמן על הסכמתו העקרונית לשמש נאמן, וכן הסכם הנאמנות והסכם השותפות המוגבלת או טיוטה שלהם;

(5) אם עורך דין מייצג את המציע לפני הרשות - ייפוי כוח שניתן לעורך הדין לעניין זה;

(6) אם נחתם התשקיף או מסמך אחר כלשהו המוגש לרשות לפי הודעה זו ביד מיופה כוח, יצורף ייפוי הכוח;

(7) דוח אירועים לפי תקנה 56א לתקנות פרטי תשקיף;

(8) חוות דעת של עורך דין לפי תקנה 61 לתקנות פרטי תשקיף;

(9) מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר לפי תקנה 62(א1) לתקנות פרטי תשקיף;

(10) אם מצורפים לבקשה דוח, חוות דעת או אישור, תצורף הסכמה של נותן הדוח, חוות הדעת או האישור, לפי העניין, להכללתם בתשקיף לפי תקנה 62א לתקנות פרטי תשקיף;

(11) בבקשה שמגיש תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל - חוות דעת של עורך דין זר בדבר העדר מניעה להציע את ניירות הערך לציבור בישראל ולרשום אותם למסחר בבורסה וכן תרגום לעברית של חוות הדעת האמורה בצירוף אישור עורך דין לנכונות התרגום;

(ב) בבקשה יצוין כי הבקשה והמסמכים המצורפים לה כוללים כל פרט העשוי להיות חשוב למשקיע סביר השוקל רכישת ניירות ערך המוצעים לפי התשקיף, וכל עניין או נושא שהמציע מבקש לדון בו עם הרשות.

(ג) בבקשה יצוין מספר האסמכתה של השובר המעיד על תשלום האגרה לפי תקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, והסכום ששולם.

(ד) בתאריך קבלת הבקשה יראו את המועד שבו הוגשו לרשות כל המסמכים שיש לצרפם לבקשה לפי סדרים אלה.

(1) תיחתם לפי סעיף 22 לחוק ולפי תקנה 2 לתקנות דיווח אלקטרוני, ותוגש בפורמט PDF טקסטואלי;

(2) תוגש בטופס "הגשת טיוטת תשקיף לציבור" (ת026-); בטיוטה הראשונה לציבור יוגש אישור על העדר שינויים לעומת הטיוטה המוגשת באותו מועד לפי טופס "בקשה להתיר פרסומו של תשקיף" (ת001-) או טופס "הגשת טיוטת תשקיף" (ת004-), לפי העניין, תוך ציון המספרים הסידוריים של הטפסים האמורים; בטיוטות נוספות לציבור, לא יוגש טופס "הגשת טיוטת תשקיף" (ת004-).

(ב) אם כללה הטיוטה שינויים, תוספות או השמטות לעומת הטיוטה שקדמה לה, יסומנו השינויים, התוספות או ההשמטות בטקסט לפי סעיף 7(ג).

(3) אם דרשה הרשות הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בטיוטת תשקיף לפי סעיף 18(ג) לחוק, ימסור המציע את הפרטים לפי טופס "הסבר, פירוט ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים בטיוטת תשקיף" (ת007-).

אם המציע חייב בהגשת הודעה לרשות על אירוע לפי תקנות ניירות ערך (מסירת הודעות לרשות), התשמ"ד-1984, תוגש ההודעה לפי טופס "הסבר, פירוט ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים בטיוטת תשקיף" (ת007-), או טופס "התכתבות עם הרשות הנוגעת לתשקיפים לאחר קבלת היתר" (ת021-), לפי העניין.

(6) אם מוצעות יחידות השתתפות בשותפות מוגבלת - הסכם השותפות המוגבלת ותעודת הרישום של השותפות המוגבלת, אם לא הומצאו קודם לכן, הסכם הנאמנות, אישור לפי תקנות חישוב המס בשותפויות חיפוש נפט, אישור חתום ביד המפקח, שמונה לפי סעיף 65יז(א) לפקודת השותפויות ואישור חתום ביד הנאמן על הסכמתו לשמש נאמן;

(7) אם ביקש המציע לקבוע את התקופה להגשת הזמנות לפי תקנה 2א לתקנות תקופה להגשת הזמנות - הצהרת המציע כי בתשקיף שינויים זניחים בלבד לעומת הטיוטה האחרונה שפורסמה או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה;

(8) המסמכים האמורים בסעיף 3(א)(7) עד (11); המסמכים האמורים ייחתמו שלושה ימים לכל היותר לפני מועד קבלת ההיתר;

(9) אישור עורך דין ולפיו כל השינויים שהופיעו בטיוטות הקודמות של התשקיף ובמסמכים הנלווים הנוגעים לעניין (ת007-), הוטמעו בנוסח הסופי של התשקיף (ת009-);

(10) כל מסמך אחר שהמציע הצהיר בתשקיף כי נמסר לרשות.

. (א) בקשה למתן היתר לשינוי פרט בתשקיף לפי סעיף 25א(א) לחוק תוגש לפי טופס "בקשה למתן היתר לשינוי פרט בתשקיף" (ת015-), ויצוינו בה המועד שבו ניתן ההיתר לפרסום התשקיף, הפרט שלגביו מבוקש השינוי בציון מספרי הסעיפים הנוגעים לעניין בתשקיף והשינוי המבוקש.

(ב) נוסח של תיקון לתשקיף המיועד לפרסום לפי סעיף 25 או 25א לחוק יוגש לרשות לפי טופס "נוסח סופי של תיקון לתשקיף המיועד לפרסום" (ת019-), ויצורפו לו המסמכים הנזכרים בסעיף 15(ד), בשינויים המחויבים וכן מסמכים אלה:

(1) לגבי תאגיד המבקש לקצר את פרק הזמן מיום קבלת ההיתר לפרסום התשקיף המתוקן עד היום שבו תחל התקופה להגשת הזמנות - בקשה לקיצור מועדים ובה פירוט הבקשה והנימוקים לה;

(2) לגבי תאגיד המבקש פטור מצירוף דוחות כספיים לפי סעיף 25ב(ב) לחוק - בקשה לפטור מצירוף דוחות כספיים והנימוקים לבקשה האמורה.

(ג) תיקון לתשקיף לפי סעיף 25 או 25א לחוק ונוסח התשקיף הכולל את התיקון יפורסמו בדיווח אלקטרוני באמצעות צירופם כקבצים בפורמט PDF טקסטואלי לטופס "פרסום תיקון לתשקיף" (ת017-).

(ד) בקשה למתן היתר לפרסום דוח הצעת מדף לפי סעיף 23א(ז)(1) לחוק, תוגש באמצעות טופס "התכתבות עם הרשות הנוגעת לתשקיפים לאחר קבלת ההיתר" (ת021-); אם התאגיד מעוניין לקצר את התקופה שבין פרסום דוח הצעת המדף ובין תחילת התקופה להגשת הזמנות, יצרף התאגיד לבקשה האמורה בקשה לקיצור מועדים כאמור בסעיף 18(ב)(1) לפי העניין; על אף האמור, המציע רשאי שלא לצרף לבקשת ההיתר את אישור הבורסה, אם בכוונתו לפרסם הודעה משלימה לדוח הצעת מדף ואישור הבורסה יצורף להודעה משלימה כאמור.

(א) תאגיד המעוניין להאריך את התקופה שבה הוא רשאי להציע ניירות ערך לפי תשקיף המדף שלו ב–12 חודשים נוספים (להלן - התקופה) בהתאם לסעיף 23 א(ב) לחוק, יגיש לרשות בקשה באמצעות טופס "בקשה להארכת התקופה לגביה ניתן להציע ניירות ערך על פי תשקיף מדף" (ת025-), בצירוף הצהרת התאגיד בדבר קיום דרישות חובות הדיווח

(ב) לאחר הודעת הרשות לתאגיד בדבר החלטתה בבקשה לפי סעיף קטן (א), יפרסם התאגיד דוח מיידי לפי סעיף 36(ג) לחוק, על החלטת הרשות בדבר הארכת התקופה באמצעות טופס "דוח מיידי בדבר הארכת התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף של התאגיד" (ת029-).